SyntesCAPEX
RådgivareKund

Nordisk Industri AB · Kapacitet

Kapacitetsutbyggnad linje 4

Ny produktionslinje som lyfter kapaciteten med 28 % och tar bort dagens flaskhals i härdsteget.

Till portföljen Beslutsunderlag
På planRisknivå Medel · ägare Produktionschef · kalkylränta 9,0 %
  1. G1 · klarIdé
  2. G2 · klarFörstudie
  3. G3 · klarBeslutsunderlag
  4. G4 · spärradInvesteringsbeslut
  5. G5Genomförande
  6. G6Efterkalkyl

1 öppen åtgärd med grindkrav spärrar passage till nästa grind: Bind leveransdatum med vitesklausul

Investering

48,0 Mkr

Summa negativa kassaflöden

NPV

13,6 Mkr

Diskonterat med 9,0 %

IRR

15,9 %

Internränta ur kassaflödet

Diskonterad payback

5,3 år

Nuvärdesbaserad återbetalning

Kassaflöde

År 0 är investeringen. Beslutsmåtten ovan räknas ur exakt denna serie.

Årligt kassaflöde KumulativtSumma nominellt: 41,1 Mkr

Drivarbaserad känslighet

Vilka antaganden som faktiskt kan välta eller vända beslutet.

Basläget (sannolikt värde) markerat med en vertikal linje. Klicka på en rad för att se NPV-tröskeln .

Tröskel mot nästa bästa alternativ

Ingen entydig växlingspunkt mot "Optimera härdsteget i befintlig linje" finns inom intervallet.

Antaganden och källor

Varje antagande är en egen post med källa, källkvalitet och — där osäkerheten kan avgöra beslutet — ett intervall.

  • Volymökning från år 2Beslutskritiskt

    28 % (18–34) · Mätdata — Intern kapacitetsanalys, 24 månaders orderdata · nytta och efterfrågan · nytta/intäkt · grupp volym

  • Maskin och montageBeslutskritiskt

    34000 tkr (32000–39000) · Leverantörsindikation — Leverantörsoffert, ej bindande · kostnadsunderlag · investeringskostnad · grupp capex

  • Ledtid leveransBeslutskritiskt

    0 år extra försening (0–1) · Leverantörsindikation — Leverantörens indikation · genomförande · tid till effekt · grupp tid

  • Bidragsmarginal

    34 % · Mätdata — Utfall 24 månader · nytta och efterfrågan

  • Kalkylränta

    9 % · Mätdata — Bolagets WACC · finansiering

Genomförande

  1. Investeringsbeslut

    14 maj 2026 · Klar

  2. Leverantörsavtal

    2 juli 2026 · Klar

  3. Grundarbeten

    30 sep. 2026 · Pågår

  4. Montage

    15 feb. 2027 · Planerad

  5. Driftsättning

    1 juni 2027 · Planerad

Total budgetavvikelse

+1,5 %

Budget 48,0 Mkr · utfall 48,7 Mkr

  • Maskin och montage+900 tkr · Valutaeffekt på importerad utrustning.
  • Byggnation−400 tkr · Lägre markarbete än kalkylerat.
  • Projektledning+200 tkr · Utökad besiktning inför grind 5.

Beslutskvalitet

Underlaget är lika starkt som sin svagaste beslutskritiska punkt. Ingen sammanvägd poäng.

Beslutskvalitet

Stor investering · 7 dimensioner krävs

Investeringen ser ekonomiskt attraktiv ut, men beslutet är inte moget — kostnadsunderlag är otillräckligt belagd.

Helheten avgörs av svagaste beslutskritiska dimension. Brister som inte kan ändra beslutet visas men styr inte bedömningen.

  • Ramning och alternativ

    Är rätt fråga ställd, och har verkliga alternativ prövats mot att inte göra något?

    Fyra alternativ prövade mot nollalternativet, inklusive extern kapacitet.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    TillräckligBeslutskritisk

  • Teknisk lösning

    Är den tekniska lösningen tillräckligt utredd för att kunna prissättas och genomföras?

    Beprövad linjeteknik hos två referensanläggningar.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    TillräckligBeslutskritisk

  • Kostnadsunderlag

    Svagaste länk

    Vilar kostnaderna på underlag som håller för det belopp som binds?

    Största posten vilar på en icke bindande leverantörsindikation.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    BristfälligBeslutskritisk

  • Nytta och efterfrågan

    Är nyttan belagd, eller bygger den på förhoppningar om volym och pris?

    Volymökningen bygger på orderdata, inte på bekräftade åtaganden.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    BristfälligBeslutskritisk

  • Genomförande

    Finns kapacitet, tid och organisation att faktiskt genomföra investeringen?

    Ledtiden är inte bunden i avtal och spänner 12–20 månader.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    BristfälligBeslutskritisk

  • Risk

    Är de risker som kan välta caset identifierade och hanterade?

    Kalkylen håller vid 15 % lägre volymutfall.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    TillräckligBeslutskritisk

  • Finansiering

    Är finansieringen och kassaflödespåverkan klarlagd?

    Ryms inom beslutad investeringsram för året.

    Bedömd av Rådgivare A · 2026-08-04

    Tillräcklig

Beslutsalternativ

Beslutet fattas mellan alternativ. Nollalternativet prövas alltid.

Nollalternativet saknas — beslutet saknar jämförelse mot att inte agera.

  • Ny produktionslinje 4Vald

    Nyinvestering · capex 48,0 Mkr · nytta 19,8 Mkr per år · 10 år

    Tar bort flaskhalsen helt och ger utrymme för volymtillväxt i sju år. Håller även vid 15 % lägre volymutfall.

  • Optimera härdsteget i befintlig linje

    Optimera befintligt · capex 9,2 Mkr · nytta 5,6 Mkr per år · 6 år

    Lyfter kapaciteten cirka 9 % till en femtedel av kostnaden, men löser inte behovet efter 2029.

Förkastade alternativ (2)
  • Gör ingenting — Förkastad: Flaskhalsen i härdsteget kvarstår och tackade order motsvarar cirka 9 Mkr per år i uteblivet täckningsbidrag.
  • Köpa kapacitet externt (legotillverkning) — Förkastad: Marginalen faller under 12 % vid rådande legopriser och kvalitetsansvaret kan inte överföras.

Validering före beslut

Varje steg kopplas till den osäkerhet det ska reducera. Steg utan beslutspåverkan avråds.

  • Begär bindande offert med fast leveransdatum

    Antagande: Maskin och montage · Kostnadsunderlag · 60 tkr · 30 dagar · Inköpschef

    Valet av alternativ

    Rekommenderas

  • Bekräfta volymåtagande med de tre största kunderna

    Antagande: Volymökning från år 2 · Nytta och efterfrågan · 30 tkr · 21 dagar · Försäljningschef

    Beslutet att avstå

    Rekommenderas

  • Fördjupad marginalanalys per produktfamilj — Nedlagd

Rådgivarens rekommendation

Genomför enligt plan, säkra leveransvillkoren

Kalkylen håller även vid 15 % lägre volymutfall. Största risken är ledtiden — bind leveransdatum med vite innan grind 5.

Rådgivare A · 4 aug. 2026 · publicerad till kunden

Åtgärder ur analysen

Rekommendationen ovan bryts ned till åtgärder med ägare, datum och kalkyleffekt. Öppna grindkrav spärrar nästa grindpassage tills de är avstämda.

Hela åtgärdsplanen
Kalkyleffekt kopplad till åtgärder7,6 Mkr
Säkrad
0 tkr
Hänger på öppna åtgärder
7,6 Mkr
Andel klara
0 %

Bind leveransdatum med vitesklausul

Pågår · försenad

Ur analysen: Ledtid 14 månader är kalkylens känsligaste antagande — tre månaders glidning tar 4,1 Mkr ur NPV.

Leverantörsavtalet saknar viteskonstruktion. Förhandla in vite om 0,5 % per påbörjad vecka innan grind 5.

Ägare
Inköpschef
Deadline
14 aug. 2026 · 73 dagar försenad
Effekt
4,1 Mkr
Typ
Krav för grindpassage

Uppföljning: Varje vecka · nästa 17 aug. 2026 spärrar grindpassageavstämning krävs

  1. 28 juli 2026 · Rådgivare A · Pågår
    Utkast till klausul skickat till leverantören.
  2. 4 aug. 2026 · Inköpschef · Pågår
    Leverantören motbjuder 0,3 %. Fortsatt förhandling.

Valutasäkra 60 % av maskinbeloppet

Accepterad · försenad

Ur analysen: Utfallet på maskin och montage ligger 900 tkr över budget, helt driven av valutaeffekt.

Terminssäkra resterande betalningsplan i EUR för att låsa kvarvarande exponering.

Ägare
Ekonomichef
Deadline
5 sep. 2026 · 51 dagar försenad
Effekt
900 tkr
Typ
Skyddar kalkylen

Uppföljning: Varje månad · nästa 1 sep. 2026avstämning krävs

Verifiera volymantagandet mot kundavtal

Föreslagen · försenad

Ur analysen: +28 % volym från år 2 bygger på intern kapacitetsanalys, inte på tecknade avtal.

Stäm av mot orderstock och de tre största kundavtalen innan driftsättningsbeslutet.

Ägare
Försäljningschef
Deadline
15 okt. 2026 · 11 dagar försenad
Effekt
2,6 Mkr
Typ
Minskar risk

Uppföljning: Vid varje grindmöte · nästa 11 sep. 2026avstämning krävs

Tröskel mot nästa bästa alternativ

Ingen entydig växlingspunkt mot "Optimera härdsteget i befintlig linje" finns inom intervallet.